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集团监察室赴张家港开展内审工作

更新日期:2019-08-28 11:19:50 点击率:次

826827日,工业集团监察室主任蒋伯林带队赴木材集团驻张家港办事处开展内审工作。审计组一行听取了张家港办事处相关人员的汇报,针对木材销售业务、存货管理等工作进行现场检查,并抽查若干客户账务,进行实时对账。27日还赴靖江港口仓库,现场抽查库存情况。

同时,为更好地规范企业内部流程及财务的合规性,审计组还就木材集团财务组织构架、授权审批控制、资金活动控制、收付款管理、资产管理、工程建设管理以及“三重一大”决策制度的落实展开审计。目前已完成对三公经费、固定资产处置、滨江广场项目投资及上伊仓储租赁业务等的审查。

通过内部审计,不断完善木材集团内部控制体系,着力降低木材贸易经营风险


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